Zarządzenie Nr 1719/22 Burmistrza Choszczna z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2023

Zarządzenie Nr 1719/22
Burmistrza Choszczna

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2023

Na podstawie § 1 uchwały Nr XVI/140/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Choszczno, a także na podstawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2023 (strona internetowa www. mf.gov.pl) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję kierujących jednostkami organizacyjnymi Gminy, instytucjami kultury, samorządowym zakładem budżetowym oraz wydziałami Urzędu Miejskiego, jak również samodzielne stanowiska, do sporządzenia, zgodnie z kompetencjami, wstępnych planów finansowych na rok 2023  a także zestawień o zamierzonych przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 i 1768) do wieloletniej prognozy finansowej, dodatkowo gdy takie przypadki występują, przy zachowaniu szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody i wydatki budżetowe.

2. Zobowiązuję kierowników samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r., poz. 1327, z 2022 poz. 1730), do opracowania projektów planów finansowych rachunków dochodów własnych, które należy załączyć do projektów planów finansowych jednostki do projektu budżetu na 2023 rok (dotyczy jednostek, które takie rachunki prowadzą).

§ 2. 1. Jednostki organizacyjne gminy, wydziały i samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Choszcznie zwani „ Dysponentami" sporzadzają plany, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 w module eProjekt.

2. Wydruki z modułu wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć Skarbnikowi Miejskiemu w wersji papierowej i elektronicznej (skarbnik@gmina.choszczno.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2022 r.

3. Instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy przedkładają sporządzone plany, o których mowa w § 1 ust. 1 Skarbnikowi Miejskiemu w wersji papierowej i elektronicznej (skarbnik@gmina.choszczno.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2022 r.

§ 3. 1. Przy opracowywaniu planów, o których mowa w § 1. ust. 1, należy uwzględnić m. in. :

1) aktualny na dzień 1 października br. poziom cen (stawek, taryf, opłat ) z uwzględnieniem zakładanego na 2023 rok średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i towarów  9,8 %,

2) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2022 r. z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,

3) wydatki na wynagrodzenia z wyjątkiem pracowników wynagradzanych w oparciu o Kartę Nauczyciela, których wynagrodzenia kalkuluje się zgodnie ze szczególnymi przepisami, planuje się na poziomie wynagrodzeń obowiązujących w 2022 roku.

4) minimalne wynagrodzenie brutto za pracę w wysokości 3.490,00 zł od dnia 1 stycznia 2023 r. oraz w wysokości 3.600,00 zł od dnia 1 lipca 2023 roku,

5) minimalna stawka godzinowa brutto w wysokości 22,80 zł od dnia 1 stycznia 2023 r. oraz w wysokości 23,50 zł od dnia 1 lipca 2023 roku,

6) przewidywane wykonanie za rok 2022 planu dochodów oraz planu wydatków łącznie z ewentualnymi zobowiązaniami, które mogą pozostać na rok 2023, jako bazę wyjściową do planu na 2023 rok,

7) stawki podatkowe i opłaty lokalne na poziomie stawek maksymalnych obwieszczonych przez Ministra Finansów  obowiązujących na rok 2023.

2. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte wyczerpującymi objaśnieniami  i kalkulacją w formie rozpisania kwoty każdego paragrafu.

3. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:

1) zabezpieczenie środków finansowych  na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,

2) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,

3) zapewnienie środków na wieloletnie programy, projekty lub zadania ujęte w aktualnym Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

BURMISTRZ

/-/ Robert Adamczyk

Otrzymują:

1) Skarbnik Miejski,

2) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy,

3) Dyrektorzy instytucji kultury,

4) Dyrektor samorządowego zakładu budżetowego,

5) Naczelnicy wydziałów i samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego,

6) Wydział Organizacyjno - Prawny,

7) Rada Miejska.