Zarządzenie Nr 1226/21 Burmistrza Choszczna z dnia 21 września 2021 r. w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2022

Zarządzenie Nr 1226/21
Burmistrza Choszczna

z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie wskaźników i założeń oraz terminów sporządzania wstępnych planów finansowych do budżetu Gminy Choszczno na rok 2022

Na podstawie § 1 uchwały Nr XVI /140 /2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Choszczno, a także na podstawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2022 (strona internetowa www. mf.gov.pl) zarządzam ,co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję kierujących jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz wydziałami Urzędu Miejskiego, jak również samodzielne stanowiska, do sporządzenia, zgodnie z kompetencjami, wstępnych planów finansowych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, a także zestawień o zamierzonych przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) do wieloletniej prognozy finansowej, dodatkowo gdy takie przypadki występują, przy zachowaniu szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody i wydatki budżetowe.

2. Zobowiązuję kierowników samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz.1327 z późn. zm.), do opracowania projektów planów finansowych rachunków dochodów własnych, które należy załączyć do projektów planów finansowych jednostki do projektu budżetu na 2022 rok (dotyczy jednostek, które takie rachunki prowadzą).

3. Plany, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, należy przedłożyć Skarbnikowi Miejskiemu w wersji papierowej i elektronicznej (skarbnik@gmina.choszczno.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021 r.

§ 2. 1. Przy opracowywaniu planów, o których mowa w § 1. ust. 1, należy uwzględnić m. in. :

1) aktualny na dzień 1 października br. poziom cen (stawek, taryf, opłat ) z uwzględnieniem zakładanego na 2022 rok średniorocznego wskaźnika wzrostu cen i towarów  2,8 %,

2) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2021 r. z uwzględnieniem planowanych zmian zatrudnienia,

3) wynagrodzenie bazowe wg przewidywanego stanu na koniec 2021 roku,

4) minimalne wynagrodzenie brutto za pracę w wysokości 3.010,00 zł,

5) minimalna stawka godzinowa brutto w wysokości 19,70 zł,

6) w kalkulacji należy uwzględnić obowiązkową wpłatę na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika,

7) przewidywane wykonanie za rok 2021 planu dochodów oraz planu wydatków łącznie z ewentualnymi zobowiązaniami, które mogą pozostać na rok 2022, jako bazę wyjściową do planu na 2022 rok,

8) stawki podatkowe i opłaty lokalne na poziomie stawek maksymalnych obwieszczonych przez Ministra Finansów  obowiązujących na rok 2022.

2. Materiały planistyczne należy opracować na podstawie wytycznych określonych w niniejszym zarządzeniu, na wzorach stnowiących załączniki 1 i 2 niniejszego zarządzenia.

3. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte wyczerpującymi objaśnieniami  i kalkulacją w formie rozpisania kwoty każdego paragrafu.

4. Ustala się następujący priorytet wydatków budżetowych:

1) zabezpieczenie środków finansowych  na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,

2) zapewnienie środków na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne,

3) zapewnienie środków na wieloletnie programy, projekty lub zadania ujęte w aktualnym Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finnsowej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  


 

BURMISTRZ

/-/ Robert Adamczyk

 

Otrzymują:

1) Skarbnik Miejski,

2) Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy,

3) Naczelnicy wydziałów i samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego,

4) Wydział Organizacyjno - Prawny,

5) Rada Miejska.