System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Budżet 2003 projekt
0bjaśnienia
do projektu uchwały budżetowej
Gminy Choszczno
na rok 2003
Wprowadzenie
Projekt uchwały budżetowa został opracowany na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 z późn.zm.) oraz zgodnie z nową klasyfikacją budżetową ogłoszoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 roku w „sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów” (Dz. U. Nr 59 poz. 688 z późn.zm).
Prezentowana uchwała zawiera upoważnienia dla Burmistrza do określonych zmian budżetu, do lokowania wolnych środków budżetowych także poza bankiem prowadzącym podstawowy rachunek budżetu Gminy Choszczno, jak również upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego.
Objaśnienia
Prognozowane dochody budżetu na rok 2003 przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz załącznik Nr 2 w podziale na źródła dochodów.
W załączniku Nr 4 prognozowane są dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na realizację zadań powierzonych. Są to dotacje celowe na te zadania.
W poszczególnych działach dochody pochodzą z następujących źródeł:
/wysokość kwot wykazano w zł./
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.400.000
w tym:
1) opłaty z wieczystego użytkowania nieruchomości 2) dochody z dzierżaw i najmu 3) dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego 4) dochody z odpłatnego nabycia prawa własności składników majątkowych - (proponowane do obrotu nieruchomości zamieszczono w informacji o mieniu komunalnym) 5) odsetki od zaległych opłat za najem/dzierżawę |
- - - -
- |
200.000 600.000 60.000 1.500.000
40.000 |
Dział 710 Działalność usługowa 105.000
w tym:
1) dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego - 10.000
2) wpływy z opłat cmentarnych - 95.000
Dział 750 Administracja Publiczna 154.000
1) dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej tj. rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej
2) wpływy z usług świadczonych przez Urząd Miejski: 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych 4) wpływy z różnych dochodów
|
-
-
- -
|
142.000
1.000
1.000 10.000 |
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.350
- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców |
- |
3.350 |
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
10.000
- wpływy z mandatów Straży Miejskiej |
-
|
10.000 |
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Prognozując podstawowe dochody z podatków i opłat lokalnych przyjęliśmy następujące założenia:
1) wzrost stawek podatków i opłat w stosunku do obowiązujących w roku 2002 średnio od 2,8% do 4% poza stawką na podatek rolny, która została utrzymana na poziomie roku 2002.
2) kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i kwoty subwencji podaną przez Ministerstwo Finansów
3) przewidywane wykonanie dochodów z podatków i opłat za 2002 r.
4) egzekucję zaległości podatkowych z lat ubiegłych
5) szacunek podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej
Na ogółem prognozowaną kwotę 12.296.000 zł składają się następujące dochody:
w tym: 1) od nieruchomości 2) rolnego 3) leśnego 4) od posiadanych środków transportu 5) od czynności cywilnoprawnych 6) odsetki i opłata prolongacyjna
w tym: 1) od nieruchomości 2) rolnego 3) leśnego 4) od posiadanych środków transportu 5) od spadków i darowizn 6) od posiadania psów
(podatek transportowy od posiadanych środków transportowych do 2 ton)
w tym:
- wpływy z różnych rozliczeń - opłata eksploatacyjna
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: 1) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 2) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych |
|
4.320.000
3.900.000 260.000 47.000 60.000 15.000 38.000
3.243.000
1.700.000 900.000 1.300 115.000 15.000 15.000 160.000 150.000 5.000
10.000 53.000 118.700
420.000
270.000 140.000 10.000
3.000
4.310.000
4.177.678
132.322
|
Dział 758 Różne rozliczenia 11.687.615 w tym:
1) część oświatowa subwencji ogólnej 2) część podstawowa subwencji ogólnej 3) część rekompensująca subwencji ogólnej a) dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych b) dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym, leśnym, zakładów pracy chronionej - kwota przewidywana przez Gminę |
- -
-
- |
9.256.256 1.198.684 1.232.675 1.002.675
230.000 |
Dział 801 Oświata i wychowanie 68.000
w tym:
1) wpływ za usługi księgowe Biura Obsługi Szkół Samorządowych 2) dotacja celowa na Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli (emerytów i rencistów) |
-
- |
22.000
46.000 |
Dział 851 Ochrona zdrowia 351.900
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej |
-
|
|
Dział 853 Opieka Społeczna 3.724.000
w tym:
3) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 4) dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych
5) dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 6) dotacja celowa na utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 7) dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8) wpływy z odpłatności usług opiekuńczych
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja celowa na Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli /emerytów i rencistów/ |
-
-
-
- -
-
-
- - |
100.000
38.000
1.410.000
1.600.000 229.000
285.000
56.000
6.000
6.000
|
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 368.000
w tym:
1) zwrot środków za sprzątanie ulic których Gmina nie jest właścicielem /zaległość z roku 2002/
|
-
-
-
|
120.000
228.000
20.000 |
|
|
|
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 500.000
- wpływy z usług Krytej Pływalni „Wodny Raj”
|
-
|
500.000
|
PODSUMOWANIE PROGNOZY DOCHODÓW
W prognozie założono pozyskanie dochodów z następujących źródeł (załącznik
Nr 2 - 4 do uchwały):
|
Kwota zł |
udział w strukturze % |
1) Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy 2) Subwencje 3) Dotacje i środki z funduszy pomocowych na dofinansowanie zadań własnych (inwestycyjnych i bieżących) 4) Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
15.812.900 11.687.615 1.672.000
2.501.350 |
49,9 36,9 5,3
7,9 |
RAZEM |
31.673.865 |
100,0 |
Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku graficznym do uchwały budżetowej (załącznik nr 1a).
Prognozując dochody uwzględniono wszystkie możliwe źródła dochodów własnych potwierdzenia dotyczące dotacji na zadania zlecone i powierzone oraz dofinansowania zadań własnych.
Na bieżąco w roku budżetowym będą uwzględniane zmiany w dotacjach celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.
III. Objaśnienia do planu wydatków
Poszczególne wydatki w działach przedstawiają się następująco (załącznik nr 5):
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zaplanowano środki na doradztwo rolnicze organizację dożynek gminnych, wspieranie działań sprzyjających rolnictwu (m.in. dofinansowanie zakupu matek pszczół).
Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych zaplanowano środki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na dofinansowanie działalności Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Dział 020 Leśnictwo
Wydatki przewidziane są na dokarmianie zimą ptactwa.
Dział 600 Transport i łączność
Zaplanowano wydatki na naprawy i konserwację ulic i chodników, utrzymanie służby drogowej. Przewiduje się wykonanie remontów tych odcinków ulic, które uznane zostaną za niezbędne do wykonania.
INWESTYCJE:
Dokończenie sfinansowania robót wykonanych w roku 2002.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane są wydatki na wykupy nieruchomości, oraz na opłaty związane z przygotowaniem do zmiany praw własności mienia zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
Dział 710 Działalność usługowa
W omawianym dziale planujemy wydatki na opracowania geodezyjne
i kartograficzne związane z planami przestrzennymi Gminy oraz z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a także wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
Zaplanowaliśmy także środki na utrzymanie cmentarza wojennego w wysokości 10.000 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 110.000 zł (rozdział 71035)
Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdz. 75011 - Sklasyfikowane są w tym rozdziale wydatki związane
z prowadzeniem USC, ewidencją ludności, z wydawaniem dowodów osobistych, spraw wojskowych, oc, prowadzenie
ewidencji działalności gospodarczej. Są to zadania administracji państwowej zlecone do realizacji Gminie.
Potwierdzono nam do projektu budżetu 142.000 zł.
Zapotrzebowanie na środki w tym rozdziale wynosi 293.000 zł, a więc nadal Gmina przeznacza na te zadania środki własne.
Rozdz. 75022
Wydatki dotyczące tego rozdziału związane są głównie z dietami radnych.
W planie przyjęto diety za posiedzenia w sesjach, komisjach
i innych działaniach radnych oraz ewentualne wydatki na szkolenia.
Założono też wydatki na materiały biurowe, delegacje radnych itp.
Rozdz. 75023
Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wyodrębniono z wydatków ogółem wydatki na płace i pochodne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne.
Odnośnie wynagrodzeń jako bazę przyjęto płace m-ca października. Pozycja wynagrodzenia obejmuje też wypłaty nagród jubileuszowych. Zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń, zgodnie z wskaźnikiem podanym przez Ministra Finansów tj. o 4%.
Zaplanowana na zakupy inwestycyjne kwota 90.000 zł przeznaczona zostanie na dalszą wymianę sprzętu komputerowego i aktualizację programów.
Pozostałe pozycje zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2002r. oraz obowiązujące przepisy np. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, dla którego bazą jest przeciętne wynagrodzenie za II półrocze 2002r. i odpis 37,5 % w stosunku do etatów.
Ponadto przewiduje się wyremontowanie toalety na I i II piętrze, które to prace były planowane na rok 2002, ale z uwagi na brak środków finansowych nie zostały wykonane. Zaplanowano również środki na malowanie pomieszczeń (sala narad, holl Urzędu,pokoje 22, 27, 28) oraz na przebudowę sekretariatu i zakup mebli.
Rozdz. 75047 - Zaplanowano środki na prowizje dla inkasentów podatków,
zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe za wysyłki decyzji
podatkowych, upomnień itp.
Rozdz. 75095 Pozostała działalność - z ogólnej kwoty 181.000 zł
przeznacza się na:
|
1) promocję Gminy 2) współpracę z zagranicą
3) różne opłaty, składki m. in. za 4) wydatki sołectw i osiedli 5) przeciwdziałanie bezrobociu |
125.000 20.000 16.000
10.200 9.800 |
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdz. 75101-Planowane wydatki w kwocie 3.350 zł potwierdzonej przez
Wojewodę Zachodniopomorskiego, przeznaczone są na
uzupełnienie i uaktualnienie stałego rejestru wyborców - jest to
zadanie zlecone.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412 W rozdziale ochotniczych straży pożarnych zabezpieczono środki na płace i pochodne od płac kierowców oraz na utrzymanie
sprzętu i remonty remiz w Zamęcinie, Zwierzyniu, Raduniu
i Radaczewie. Przewiduje się wydatki na zakup paliwa, olejów a także uzupełniania części zamiennych do sprzętu.
Inwestycje - sfinansowanie modernizacji remizy strażackiej w Korytowie.
Rozdz. 75416 Wydatki na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej.
Rozdz. 75495 W pozostałej działalności tego działu zaplanowano wydatki na dofinansowanie organizacji konkursów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Planuje się wydatki na obsługę kredytów i pożyczek.
Dział 758 Różne rozliczenia
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabezpiecza się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 220.000 zł.
Rezerwa nie przekracza 1 % wydatków budżetu i tym samym spełnia wymogi art. 116 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 i 80110 Szkoły Podstawowe i Gimnazjum
Najpoważniejszą pozycją w wydatkach tego działu są wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych i gimnazjum.
Po analizie złożonych planów na wydatki szkół podstawowych zaplanowaliśmy kwotę 6.440.000 zł, która zabezpiecza płace, pochodne i bieżące wydatki na funkcjonowanie szkół.
Inwestycje - dokończenie finansowania modernizacji szkół i budowy sali gimnastycznej w Korytowie. Natomiast dla Gimnazjum na płace i pochodne oraz na wydatki bieżące zaplanowaliśmy kwotę w wysokości 3.100.000 zł.
Zaplanowane środki na płace i pochodne uwzględniają 4% podwyżkę wynagrodzeń.
Nie uwzględniono w planach środków na modernizację i remonty zgłaszane przez Dyrektorów placówek.
Rozdz. 80104 W rozdziale tym planuje się wydatki klas „O” funkcjonujących przy szkołach podstawowych.
Rozdz. 80113 Zaplanowano jak corocznie wydatki na dowożenie dzieci do szkół i gimnazjum.
Rozdz. 80114 Przewiduje się środki finansowe na funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych.
Rozdz. 80132 Planuje się dotację dla Szkoły Muzycznej I stopnia
w Choszcznie.
Rozdz. 80146 Zgodnie z wymogami klasyfikacji budżetowej przewidziano w tym rozdziale środki na dokształcenie nauczycieli.
Rozdz. 80195 W rozdziale pozostałe wydatki przewidziano następujące kwoty:
1) 46.000 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (będących na emeryturze, rencie).
2) 11.000 zł na pozostałe wydatki oświatowe m. in. nagrody w konkursach szkolnych, dofinansowanie funkcjonowania kół zainteresowań w szkołach i gimnazjum, obchody Dnia Edukacji Narodowej.
3) 30.000 zł na dopłatę do biletów wstępu na basen dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum.
4) 15.000 zł dotacji dla fundacji na rzecz Wyższej Szkoły Zawodowej w Choszcznie.
Dział 851 Ochrona zdrowia
W rozdziale 85154 przewidziano wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Szczegółowy wykaz przedstawia załącznik Nr 9.
Kwota wydatków jest zgodna z prognozą wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
W rozdziale 85195 główną pozycję stanowią wydatki Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie 351.900zł zgodnie z przyjętą na ten cel wysokością dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dodatkową kwotę 5.300 zł ze środków budżetu Gminy na płace i pochodne związane z
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | 10-07-2003 14:19:38 | |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 10-07-2003 | |
Ostatnia aktualizacja: | 10-07-2003 14:19:38 |